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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-01 22:12

1.計(jì)提工資 

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 

貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 

貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3.次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 

貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4.上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 

貸：銀行存款或現(xiàn)金 

5.上交個(gè)人所得稅 

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 

貸：銀行存款或現(xiàn)金

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:16

可以不用計(jì)提社保的嗎？

紫藤老師 解答

2019-08-01 22:18

你好，社保要計(jì)提的

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:27

1.計(jì)提工資
借：管理/銷售（工資）
       貸：應(yīng)付職工薪酬
2.次月發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬
       貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人社保）
               銀行存款
3.繳費(fèi)
借：管理/銷售（社保費(fèi)）
         其他應(yīng)付款（個(gè)人社保）
        貸：銀行存款

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:27

這個(gè)可以嗎？

紫藤老師 解答

2019-08-01 22:28

你好，這樣也是可以的

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:31

這個(gè)直接把社保費(fèi)用了，不計(jì)提

紫藤老師 解答

2019-08-01 22:31

核算更加準(zhǔn)確的話，需要計(jì)提的，你做內(nèi)賬就沒有關(guān)系

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:32

好的，也不是內(nèi)賬，正常做賬的

紫藤老師 解答

2019-08-01 22:33

核算更加準(zhǔn)確的話，需要計(jì)提的

燕燕 追問(wèn)

2019-08-01 22:33

好的，感謝老師

紫藤老師 解答

2019-08-01 22:33

不客氣，如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦！

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
您好，借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
計(jì)提社保時(shí) 借：管理費(fèi)用--社保 貸：應(yīng)付職工薪酬--社保（單位） 繳納時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保（單位） 其他應(yīng)收款--社保（個(gè)人） 貸：銀行存款
2017-05-19 08:50:07
你好，計(jì)提工資 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提單位繳納社保 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計(jì)提個(gè)人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019-03-23 20:01:24
你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
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