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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-13 14:30

你好,具體的哪一個科目是負數的?看借方余額的明細。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:39

應交稅費科目 2021年初余額是正數,年末余額是負數 可以調整嗎?根據現在第一季度

郭老師 解答

2022-04-13 14:41

可以的,這個沒有影響。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:51

可以調整?

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:53

匯算清繳薪資調整表中 9~12月無工資支出 不需要調增或調減吧?

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

你的應交稅費出現了問題才調整的,如果是正常的,不需要調整的,出現負數可以的留抵就是負數。

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

這是多繳納的稅款,也是負數的。

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

工資你們有多計提少計提就不需要調整。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:56

應交稅費是有問題的,是直接調表還是補個分錄?

郭老師 解答

2022-04-13 14:59

你知道原因的,可以的。

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相關問題討論
你好,具體的哪一個科目是負數的?看借方余額的明細。
2022-04-13 14:30:17
你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ? 你 的意思是你有銷項稅? ?那你這個金額有繳納過嗎?? ? ?而且你不能這樣直接轉的? ??
2021-03-09 16:01:17
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結轉,差額計入應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,不相等的 因為應交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅這些稅種的余額
2019-03-13 17:06:33
你好,沒有應納稅額情況下是不需要做結轉分錄的
2018-04-16 15:10:15
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