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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-13 14:30

你好,具體的哪一個科目是負(fù)數(shù)的?看借方余額的明細(xì)。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:39

應(yīng)交稅費科目 2021年初余額是正數(shù),年末余額是負(fù)數(shù) 可以調(diào)整嗎?根據(jù)現(xiàn)在第一季度

郭老師 解答

2022-04-13 14:41

可以的,這個沒有影響。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:51

可以調(diào)整?

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:53

匯算清繳薪資調(diào)整表中 9~12月無工資支出 不需要調(diào)增或調(diào)減吧?

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

你的應(yīng)交稅費出現(xiàn)了問題才調(diào)整的,如果是正常的,不需要調(diào)整的,出現(xiàn)負(fù)數(shù)可以的留抵就是負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

這是多繳納的稅款,也是負(fù)數(shù)的。

郭老師 解答

2022-04-13 14:54

工資你們有多計提少計提就不需要調(diào)整。

貪玩的未來 追問

2022-04-13 14:56

應(yīng)交稅費是有問題的,是直接調(diào)表還是補個分錄?

郭老師 解答

2022-04-13 14:59

你知道原因的,可以的。

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你好,具體的哪一個科目是負(fù)數(shù)的?看借方余額的明細(xì)。
2022-04-13 14:30:17
你好? ? 你是一般納稅人的嗎 ? 你 的意思是你有銷項稅? ?那你這個金額有繳納過嗎?? ? ?而且你不能這樣直接轉(zhuǎn)的? ??
2021-03-09 16:01:17
學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你好,不相等的 因為應(yīng)交稅費不僅僅是增值稅,還有附加稅,企業(yè)所得稅這些稅種的余額
2019-03-13 17:06:33
你好,沒有應(yīng)納稅額情況下是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2018-04-16 15:10:15
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