歲月靜好 追問

2022-04-12 16:14

不是，我這月做賬時發(fā)現(xiàn)銀行扣繳稅費單子里的應交稅費和上年度末報表里應交稅費不一樣，我查了憑證發(fā)現(xiàn)，但是有收到的免稅的苗木發(fā)票，我抵扣了，但是稅費沒做進去，現(xiàn)在我想沖轉(zhuǎn)，不知道怎么做分錄

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:21

老師，我描述的可能有問題。是這樣的   12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理？

樸老師 解答

2022-04-12 16:22

同學你好
你做賬就可以了

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:28

跨年了，這季度直接做賬？分錄怎么寫？

樸老師 解答

2022-04-12 16:36

同學你好
你是什么會計準則

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:37

小企業(yè)會計準則

樸老師 解答

2022-04-12 16:45

借利潤分配未分配利潤
借進項
貸預付賬款

歲月靜好 追問

2022-04-12 16:51

這不是補貼收入嗎？為什么是預付賬款？

樸老師 解答

2022-04-12 16:59

 12月有免稅苗木發(fā)票，我抵扣了，但是沒有做賬，這季度怎么處理
這不是你的問題嗎
哪里有說是補助

歲月靜好 追問

2022-04-12 17:02

自產(chǎn)自銷的苗木發(fā)票，可以抵扣，稅費不是補貼嗎？

樸老師 解答

2022-04-12 17:10

同學你好


稅費是從發(fā)票金額里扣的