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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-04-12 09:55

你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話附表一百分之六一般計(jì)稅里面填寫
然后附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。

養(yǎng)樂多 追問

2022-04-12 09:59

小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2022-04-12 10:00

小規(guī)模的季度45萬的在第十欄,超過的在第一欄和第三欄。

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你好,是一般納稅人的嗎?如果是的話附表一百分之六一般計(jì)稅里面填寫 然后附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
2022-04-12 09:55:47
需要在賬面上反映,私募基金于基金管理公司分開核算,代扣代繳的增值稅作為基金管理公司與私募基金的往來的處理。實(shí)際繳納增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(代繳稅費(fèi)) 貸:銀行存款 收到私募基金的還款時(shí)沖銷代繳稅費(fèi)科目 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào),即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2020-01-09 10:52:07
在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫扣繳納稅人識(shí)別號(hào),即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
2022-04-07 15:02:20
你單位有支付境外代扣代繳的增值稅嗎 是的話填寫發(fā)票金額,稅額是你代扣代繳的
2019-06-14 12:25:11
還有附列資料表「二」,進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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