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老師，請(qǐng)問(wèn)超過(guò)申報(bào)期限的代扣代繳增值稅(已扣繳滯納金)是不是不屬于當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅稅額匯總數(shù)里？ 例子：在3月份申報(bào)1月和2月的代扣代繳增值稅，其中，1月稅金產(chǎn)生滯納金，那么繳納的1月份增值稅是不是不能在3月份當(dāng)期申報(bào)表中申報(bào)抵扣？」
HLPing
于2020-04-16 11:02 發(fā)布 ??2336次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2020-04-16 11:23
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精選問(wèn)題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好，這個(gè)最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問(wèn)
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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HLPing 追問(wèn)
2020-04-16 11:34
樸老師 解答
2020-04-16 11:43
HLPing 追問(wèn)
2020-04-16 11:47
樸老師 解答
2020-04-16 11:55