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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-11 18:29

沒太明白您這個是什么意思。

安之若素 追問

2022-04-11 18:31

已經(jīng)在稅務局認證了專票,沒有抵扣完的進項,

安之若素 追問

2022-04-11 18:31

放入哪個科目,是一直放進項里嗎

東老師 解答

2022-04-11 18:31

這個可以轉(zhuǎn)到未交增值稅里。

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你好? 你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-01-10 15:22:21
你好!這個按現(xiàn)在的制度,不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
你好,按這樣處理,借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
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