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1.進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)抵扣后留底稅額怎么入賬？ 2.次月后又收到很多進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣，怎么入賬？謝謝

小宇2016

于2022-04-11 09:49 發(fā)布 ??658次瀏覽

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送心意

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-11 09:50

不認(rèn)證的話可以進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)水河里。

小宇2016 追問(wèn)

2022-04-11 09:50

這個(gè)分錄具體怎么寫(xiě)呢

東老師解答

2022-04-11 09:51

借，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在銀行存款。

小宇2016 追問(wèn)

2022-04-11 09:56

這樣是不是資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅額數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)的

東老師解答

2022-04-11 09:57

對(duì)呀，這本來(lái)就是負(fù)的呀。

小宇2016 追問(wèn)

2022-04-11 09:58

好的，謝謝

東老師解答

2022-04-11 09:59

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)。

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你好，就是認(rèn)證的沒(méi)有抵扣完的稅額比如認(rèn)證了100萬(wàn)的稅額，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額90萬(wàn)，就會(huì)形成10萬(wàn)的留抵稅額

2016-09-06 09:40:44

不認(rèn)證的話可以進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)水河里。

2022-04-11 09:50:31

你好，12萬(wàn)都要認(rèn)證，認(rèn)證后，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，有留底稅額，系統(tǒng)一般會(huì)自動(dòng)預(yù)留至下月抵扣

2016-06-28 09:40:20

不影響已開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證認(rèn)證期是360天影響的是還沒(méi)有開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)

2019-03-18 14:08:58

期末留底稅額是指已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的余額

2018-09-12 11:37:06

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答：你好，就是認(rèn)證的沒(méi)有抵扣完的稅額比如認(rèn)證了100萬(wàn)的稅額，當(dāng)月銷項(xiàng)稅額90萬(wàn)，就會(huì)形成10萬(wàn)的留抵稅額
1.進(jìn)項(xiàng)多于銷項(xiàng)抵扣后留底稅額怎么入賬？2.次月后又收到很多進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣，怎么入賬？謝謝

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