郭老師 解答

2022-04-07 15:02

他是你們單位正常的職工，簽訂的是勞動(dòng)合同嗎？

1小芳 追問

2022-04-07 15:04

前面那個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)提了很多，現(xiàn)在計(jì)提的比個(gè)稅APP申報(bào)的多一二百萬。現(xiàn)在需要怎么解決？

郭老師 解答

2022-04-07 15:04

實(shí)際發(fā)下去的是多少，和你APP里面的是一樣的嗎。

1小芳 追問

2022-04-07 15:09

不一樣，實(shí)際發(fā)下去的比APP的多點(diǎn)？

郭老師 解答

2022-04-07 15:12

那你們單位少申報(bào)了個(gè)稅的。你可以補(bǔ)上。

1小芳 追問

2022-04-07 15:14

個(gè)稅好像不能補(bǔ)吧，我去大廳說要稅管員通過才可以補(bǔ)。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

可以更正申報(bào)的，二一年的都可以。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

如果你需要新增人員的話，自己新增不了，得去稅務(wù)局。

1小芳 追問

2022-04-07 15:17

更正我知道，但如果更正的話就得多交好多的個(gè)稅了，就想新增人員，老師，如果我不新增人員，我可以開勞務(wù)發(fā)票回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:19

嚴(yán)格來說不可以的，因?yàn)槟銈儾辉试S分包出去。

1小芳 追問

2022-04-07 15:22

好吧，那這樣就很麻煩了，但我還開了一些工程發(fā)票，工程發(fā)票的就可以開勞務(wù)發(fā)票回來啊

郭老師 解答

2022-04-07 15:24

如果是包工包料的，可以有勞務(wù)費(fèi)，而且還有材料費(fèi)。

1小芳 追問

2022-04-07 15:27

材料發(fā)票是有的，工程的購買材料都是有發(fā)票回來的，就是開的勞務(wù)發(fā)票沒有發(fā)人員工資，沒那么多人員，所以很難搞，那我個(gè)稅的就可以相當(dāng)于勞務(wù)發(fā)票的人員工資，去開些工程的勞務(wù)發(fā)票回來

郭老師 解答

2022-04-07 15:31

可以的，可以這么做。

1小芳 追問

2022-04-07 15:32

現(xiàn)在稅務(wù)發(fā)信息來
【江西稅務(wù)】尊敬的納稅人：
您好！
2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳網(wǎng)上申報(bào)已正式開通，鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)當(dāng)前取得的發(fā)票金額與預(yù)繳申報(bào)的成本費(fèi)用金額差異較大，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）有關(guān)規(guī)定，建議貴企業(yè)于2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳期結(jié)束前及時(shí)取得真實(shí)、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業(yè)所得稅稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好，你們申報(bào)了個(gè)稅，工資薪金的這種沒有關(guān)系，可以的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

工資薪金的不需要發(fā)票的。

1小芳 追問

2022-04-07 15:42

但是工資薪金也還有好多沒發(fā)放的，個(gè)稅APP比計(jì)提的少，沒有全部發(fā)放完。像工資計(jì)提的還有沒發(fā)放的，我可以今年慢慢的發(fā)放嗎?平掉去嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:42

好，必須在匯算清繳之前發(fā)下去才行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:49

跨區(qū)域申報(bào)的個(gè)稅也是可以算的嗎？我可以先把去年的先發(fā)放下去，今年的我匯算清繳后再發(fā)可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:50

記得可以這么做的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:51

可以的，可以這么做的。今年的可以在匯算清交之后再發(fā)，只要明年匯算清交之前發(fā)下去就行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:51

好的，工資發(fā)放一定是要走賬的嗎？可以是法人支付的嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:53

好，最好是公戶支付，如果法人支付的話，他有支付的證明也可以做。