勞務(wù)公司,要開給建筑公司的勞務(wù)發(fā)票,在2019年3月份勞務(wù)公司開個建筑公司一張勞務(wù)發(fā)票,但是在開發(fā)票的時候,備注那里項(xiàng)目名稱寫錯了。由于我的疏忽,沒有當(dāng)月發(fā)現(xiàn)這個問題,然后對方也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題。我在2019年4月份的時候才發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票的項(xiàng)目名稱寫錯了,我沒有聯(lián)系到對方,就申報增值稅了?,F(xiàn)在都2020年了,時隔快一年了,建筑公司也沒有聯(lián)系,這種情況下,該怎么辦?如果后期聯(lián)系到對方,是不是要紅沖補(bǔ)開發(fā)票?對于該項(xiàng)目的預(yù)繳已經(jīng)在2019年申報3月份的賬時已經(jīng)用了,如果補(bǔ)開如何做賬?會影響本期稅金嗎?匯算清繳該如何處理這件事。
縱有疾風(fēng)不言棄????
于2020-04-05 17:20 發(fā)布 ??1014次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-05 17:31
建筑公司也沒有聯(lián)系我,這種情況下,該怎么辦?
后期聯(lián)系到對方,是不是要紅沖補(bǔ)開發(fā)票?
如果細(xì)查的話可能會存在一些問題,但是問題不大,你這個是專用發(fā)票還是普通發(fā)票呢
普票的話一般問題不大,不涉及抵扣
只有專票要求必須寫工程名稱否則不得抵扣
但是所得稅方面對這個要求的不是很嚴(yán)格,也沒有看到有文件,如果硬往上面靠的話也是不能用,總體來說問題不大
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建筑公司也沒有聯(lián)系我,這種情況下,該怎么辦?
后期聯(lián)系到對方,是不是要紅沖補(bǔ)開發(fā)票?
如果細(xì)查的話可能會存在一些問題,但是問題不大,你這個是專用發(fā)票還是普通發(fā)票呢
普票的話一般問題不大,不涉及抵扣
只有專票要求必須寫工程名稱否則不得抵扣
但是所得稅方面對這個要求的不是很嚴(yán)格,也沒有看到有文件,如果硬往上面靠的話也是不能用,總體來說問題不大
2020-04-05 17:31:43

不用
勞務(wù)公司申報
2022-04-03 12:25:08

需要代扣代繳個稅的了。
2018-07-24 11:03:45

你好,分包可以差額申報的。
2019-08-15 13:25:23

你好,達(dá)到需要開票而沒有發(fā)票,1,匯算清繳調(diào)增所得稅,同時2個稅正常申報,而且這個個稅也是需要個人承擔(dān)的,如果企業(yè)承擔(dān)了,做營業(yè)外支出科目
2018-08-18 17:06:32
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