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勞務(wù)公司，要開(kāi)給建筑公司的勞務(wù)發(fā)票，在2019年3月份勞務(wù)公司開(kāi)個(gè)建筑公司一張勞務(wù)發(fā)票，但是在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，備注那里項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了。由于我的疏忽，沒(méi)有當(dāng)月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，然后對(duì)方也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。我在2019年4月份的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò)了，我沒(méi)有聯(lián)系到對(duì)方，就申報(bào)增值稅了?，F(xiàn)在都2020年了，時(shí)隔快一年了，建筑公司也沒(méi)有聯(lián)系，這種情況下，該怎么辦？如果后期聯(lián)系到對(duì)方，是不是要紅沖補(bǔ)開(kāi)發(fā)票？對(duì)于該項(xiàng)目的預(yù)繳已經(jīng)在2019年申報(bào)3月份的賬時(shí)已經(jīng)用了，如果補(bǔ)開(kāi)如何做賬?會(huì)影響本期稅金嗎？匯算清繳該如何處理這件事。
縱有疾風(fēng)不言棄????
于2020-04-05 17:20 發(fā)布 ??1016次瀏覽
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趙海龍老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-05 17:31
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精選問(wèn)題
老師，我們的行業(yè)是：架線(xiàn)及設(shè)備工程建筑，去年我們的 問(wèn)
你好，這個(gè)是資產(chǎn)五千萬(wàn)以?xún)?nèi)，人數(shù)300人以?xún)?nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)以?xún)?nèi)。 答
我們公司是制作圖書(shū)的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補(bǔ) 問(wèn)
同學(xué)你好，沒(méi)有實(shí)際研發(fā)活動(dòng)，即沒(méi)有費(fèi)用發(fā)生，沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，那如何歸集呀，沒(méi)辦法歸集。會(huì)計(jì)也沒(méi)辦法硬做呀，退一萬(wàn)步說(shuō)，賬能硬做，那業(yè)務(wù)呢，沒(méi)辦法無(wú)中生有呀。 答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問(wèn)老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”， 問(wèn)
你好可以的，可以做的 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶(hù)，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問(wèn)
你好，可以代開(kāi)。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
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趙海龍老師 解答
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