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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-11 09:25

專業(yè)技術(shù)服務(wù)時(shí)所產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)，宣傳費(fèi)，會(huì)務(wù)費(fèi)場租費(fèi)，差旅費(fèi)，教材資料費(fèi)等最多能占技術(shù)服務(wù)收入的多少百分比

優(yōu)雅的緣分 追問

2017-04-11 16:47

再請(qǐng)問一下本月做了預(yù)估成本和預(yù)估費(fèi)用后，本月結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)和正常成本和費(fèi)用一樣嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后明細(xì)帳上就沒有預(yù)估成本和預(yù)估費(fèi)用了，以后票據(jù)回來又怎樣做帳務(wù)處理呀

優(yōu)雅的緣分 追問

2017-04-11 20:49

怎么沖銷呀，本月結(jié)轉(zhuǎn)利潤后就沒有余額了，發(fā)票回來要沖但不知道怎么做憑證

優(yōu)雅的緣分 追問

2017-04-12 06:49

老師我是一個(gè)初學(xué)者，我還是不明白，本月做預(yù)估成本和費(fèi)用時(shí)，先做的借:主營業(yè)務(wù)成本一暫估，貸:應(yīng)付帳款一暫估;對(duì)嗎?費(fèi)用也是做的借:營業(yè)費(fèi)用一暫估，貸:應(yīng)付帳款一暫估;這樣做可以嗎?然后把暫估成本和利潤都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對(duì)嗎?

優(yōu)雅的緣分 追問

2017-04-12 06:51

把暫估成本和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，上面寫錯(cuò)了

優(yōu)雅的緣分 追問

2017-04-12 10:54

取得發(fā)票后怎么做憑證沖回呀，教我一下

鄒老師 解答

2017-04-11 08:53

你好，具體是什么費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-04-11 09:25

你好，這個(gè)是沒有一個(gè)統(tǒng)一比例的

鄒老師 解答

2017-04-11 16:58

你好，需要把預(yù)估的結(jié)轉(zhuǎn)的 
發(fā)票回來沖銷預(yù)估的就是了

鄒老師 解答

2017-04-11 21:16

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

鄒老師 解答

2017-04-12 08:36

你好，是的，但是取得發(fā)票需要把暫估的沖回的

鄒老師 解答

2017-04-12 10:55

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借；應(yīng)付賬款-暫估   貸；庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

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相關(guān)問題討論
你好，具體是什么費(fèi)用
2017-04-11 08:53:15
你好，你們是建筑單位嗎？可以按完工進(jìn)度確認(rèn)收入
2016-09-23 13:42:33
你好，如果例子中都是不含稅銷售額，那么國內(nèi)銷項(xiàng)稅=100*20%=20，出口可退稅=100*20%=20，因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng)可以“抵退”，所以只能免出口的增值稅20，應(yīng)交國內(nèi)的20，已經(jīng)交了20，所以不交稅。如果有進(jìn)項(xiàng)比如30，那么不僅可以不交增值稅，還能退20，剩下30-20=10留抵下期再用。
2020-07-21 17:08:45
你好，學(xué)員，中國應(yīng)納企業(yè)所得稅＝2100×33%+500×33%-500×30%+600×33%-600×33%
2023-07-04 07:48:49
你好，你是小微企業(yè)嗎
2019-01-14 16:09:01
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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