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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 16:11

借銀行存款貸預(yù)收賬款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的做這個(gè)。

郭老師 解答

2022-04-06 16:11

四月份開(kāi)了發(fā)票,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
不能開(kāi)發(fā)票的,這個(gè)最好不要做無(wú)票收入,因?yàn)槟闵陥?bào)的時(shí)候沒(méi)法紅沖。

小燕子 追問(wèn)

2022-04-06 16:17

老師我這個(gè)收入都是其他業(yè)務(wù)收入,不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那5萬(wàn)這些正常借銀存,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,月底增值稅不是免的嗎?直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)在收入就可以對(duì)嗎?

小燕子 追問(wèn)

2022-04-06 16:17

那這4萬(wàn)我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?

郭老師 解答

2022-04-06 16:19

對(duì)的是的。
借銀行存款貸預(yù)收賬款4萬(wàn)


四月份借預(yù)收賬款4萬(wàn),
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4萬(wàn)除以1.03
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅4萬(wàn)除以1.03乘以3%。

小燕子 追問(wèn)

2022-04-06 16:21

老師你說(shuō)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我改為其他業(yè)務(wù)收入是一樣的是嗎

郭老師 解答

2022-04-06 16:24

對(duì)的是的是一樣的。

小燕子 追問(wèn)

2022-04-06 16:30

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-06 16:30

不用客氣,工作愉快。

小燕子 追問(wèn)

2022-04-06 16:36

老師只能用預(yù)收賬款科目,還能用什么科目?

郭老師 解答

2022-04-06 16:42

你好預(yù)收應(yīng)收都可以的。

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不免,代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
你好,專票不減免,普票未達(dá)起征點(diǎn)免稅。
2019-07-09 17:12:42
您好 個(gè)體工商戶 小規(guī)模納稅人開(kāi)專票不免增值稅
2019-08-30 21:03:45
開(kāi)具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好。月度不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅的,專票不能免稅的
2019-03-21 14:37:36
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