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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 16:11

借銀行存款貸預(yù)收賬款,沒有開發(fā)票的做這個。

郭老師 解答

2022-04-06 16:11

四月份開了發(fā)票,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
不能開發(fā)票的,這個最好不要做無票收入,因為你申報的時候沒法紅沖。

小燕子 追問

2022-04-06 16:17

老師我這個收入都是其他業(yè)務(wù)收入,不是主營業(yè)務(wù)收入,那5萬這些正常借銀存,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,月底增值稅不是免的嗎?直接轉(zhuǎn)營業(yè)在收入就可以對嗎?

小燕子 追問

2022-04-06 16:17

那這4萬我應(yīng)該怎么寫分錄?

郭老師 解答

2022-04-06 16:19

對的是的。
借銀行存款貸預(yù)收賬款4萬


四月份借預(yù)收賬款4萬,
貸主營業(yè)務(wù)收入4萬除以1.03
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅4萬除以1.03乘以3%。

小燕子 追問

2022-04-06 16:21

老師你說的主營業(yè)務(wù)收入我改為其他業(yè)務(wù)收入是一樣的是嗎

郭老師 解答

2022-04-06 16:24

對的是的是一樣的。

小燕子 追問

2022-04-06 16:30

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-06 16:30

不用客氣,工作愉快。

小燕子 追問

2022-04-06 16:36

老師只能用預(yù)收賬款科目,還能用什么科目?

郭老師 解答

2022-04-06 16:42

你好預(yù)收應(yīng)收都可以的。

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相關(guān)問題討論
不免,代開專票當(dāng)時就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
你好,專票不減免,普票未達(dá)起征點免稅。
2019-07-09 17:12:42
您好 個體工商戶 小規(guī)模納稅人開專票不免增值稅
2019-08-30 21:03:45
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好。月度不超過10萬免增值稅的,專票不能免稅的
2019-03-21 14:37:36
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