學(xué)堂用戶_ph891386 追問(wèn)

2022-04-06 16:18

稅務(wù)查出異常票，是對(duì)方公司的問(wèn)題

鄒老師 解答

2022-04-06 16:24

你好

借：營(yíng)業(yè)外支出 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

學(xué)堂用戶_ph891386 追問(wèn)

2022-04-06 16:27

申報(bào)表怎么填的，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2022-04-06 16:31

你好，在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次做相應(yīng)填寫(xiě)

學(xué)堂用戶_ph891386 追問(wèn)

2022-04-06 16:36

填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填23a異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)行稅額是嗎？

鄒老師 解答

2022-04-06 16:41

你好，是的，是這樣的

學(xué)堂用戶_ph891386 追問(wèn)

2022-04-07 10:16

老師你好！請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出除申報(bào)表填寫(xiě)外，在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里要操作嗎？

鄒老師 解答

2022-04-07 10:19

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，只需要做申報(bào)表的填寫(xiě)，不需要在進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)里面操作的 

學(xué)堂用戶_ph891386 追問(wèn)

2022-04-07 10:28

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2022-04-07 10:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。