田曉 追問

2022-04-03 20:31

老師：付款跟到票跨年了用哪種方法更好呢？

QQ老師 解答

2022-04-03 20:33

你好，如果跨年的話用暫估比較好一些

田曉 追問

2022-04-03 20:39

老師：暫估沒做過，可以教寫分錄嗎？

QQ老師 解答

2022-04-03 21:08

你好！原分錄寫一下喲給你改

田曉 追問

2022-04-03 21:41

老師：這個是剛接手的公司。2021年1月注冊，一直沒做賬。2021年1月份競拍土地交保證金93萬，我寫分錄借：其他應(yīng)收款—保證金93萬
    貸：銀行存款  93萬
2月份國土局開票據(jù)90萬，3萬服務(wù)費沒票 ，我做分錄
借：無形資產(chǎn)  1957475
     貸：其他應(yīng)收款—保證金900000
      其他應(yīng)付款—土地出讓金100萬        應(yīng)交稅費—契稅 57000
      應(yīng)交稅費—印花稅  475
3萬元交易服務(wù)費票是2022年1月份的票。3萬元還在其他應(yīng)收款—保證金里沒轉(zhuǎn)出來。這樣是不是不對？

QQ老師 解答

2022-04-03 22:28

你好！沒有發(fā)票可以在其他應(yīng)收款里放著

田曉 追問

2022-04-03 22:48

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-04-04 06:18

不客氣歡迎下次提問