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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-02 14:56

先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項
 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

努力向上 追問

2022-04-02 17:49

全部已交呢?應交稅費-轉出未交增值稅最后要結轉到哪里嗎

家權老師 解答

2022-04-02 21:43

這個應交稅費-轉出未交增值稅科目是不需要轉平余額的哈

上傳圖片 ?
相關問題討論
對的。
2018-11-25 21:13:52
對的,最好增值稅和附加分開
2019-01-09 09:35:06
您好!大體上是這樣。不過 計提稅金及附加是借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 支付的時候,借 應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-應交城建稅等 貸 銀行存款
2017-03-17 16:30:03
是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56
你好,調(diào)3-8月應交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務收入貸,應交增值稅
2024-01-11 17:52:08
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