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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

曹老師在線

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 15:57

同學(xué)：您好。會(huì)計(jì)記賬遵循的是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,收入、費(fèi)用要進(jìn)行匹配,哪個(gè)月的工資就應(yīng)該計(jì)到哪個(gè)月的費(fèi)用中去。而在實(shí)際工作中，例：工資都是下發(fā)薪，發(fā)放是必須等到這個(gè)月過(guò)完了，才能準(zhǔn)確的計(jì)算出每個(gè)員工的工資，也才能進(jìn)行工資發(fā)放的，這就造成工資計(jì)算和發(fā)放的滯后性。所以，在當(dāng)月的月末，需要根據(jù)歷史記錄或者用別的方法暫估該月發(fā)生的工資費(fèi)用，做計(jì)提分錄入賬。

感動(dòng)的寶馬 追問(wèn)

2022-03-31 16:16

老師，一般企業(yè)做賬都有什么科目計(jì)提，謝謝

曹老師在線 解答

2022-03-31 16:18

同學(xué)：您好。一般是工資、單位負(fù)擔(dān)的社保、公積金，本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加，及其他各類費(fèi)用等。

感動(dòng)的寶馬 追問(wèn)

2022-03-31 17:02

折舊科目呢

曹老師在線 解答

2022-03-31 19:30

同學(xué)：你好。固定折舊按期正常折，當(dāng)月增加次月折舊。

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你好，公司社保， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 計(jì)提工資， 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 貸：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應(yīng)付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應(yīng)付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應(yīng)付款 ——社保（個(gè)人） 借：其他應(yīng)付款 ——公積金（個(gè)人） 貸：銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好，計(jì)提什么業(yè)務(wù)分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時(shí)低 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好，沖銷多計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借：銀行存款 貸：主要業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-12-05 12:01:03
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