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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-12 10:11

你好，借應交稅費－－應交所得稅，貸銀行存款，下個月抵扣，

莊老師 解答

2019-06-12 10:11

也可以到稅務局申請退回

飛天小能豆 追問

2019-06-12 10:14

需要計提嗎？多繳的

莊老師 解答

2019-06-12 10:25

你好，多繳的企業(yè)承包承租所得不用計提，

飛天小能豆 追問

2019-06-12 10:30

老師  多繳的企業(yè)所得稅和印花稅呢？

莊老師 解答

2019-06-12 10:31

也可以到稅務局申請退回

飛天小能豆 追問

2019-06-12 10:35

老師，我們再外地預繳16.5萬（18年.12月開的發(fā)票，）和9.5萬（19年5月開的發(fā)票），16.5萬的發(fā)票我們再開票當月已經(jīng)全額繳了所有稅，現(xiàn)在外地稅務局要求在繳一次，導致我們企業(yè)承包承租所得多繳了，現(xiàn)在在當?shù)夭挥美U，那么預繳的那部分需要計提嗎？

莊老師 解答

2019-06-12 10:38

預繳的那部分不需要計提

飛天小能豆 追問

2019-06-12 10:42

老師，那多繳的企業(yè)承包承租所得下個月開發(fā)票能抵扣嗎

莊老師 解答

2019-06-12 10:45

你好，問一下稅管員，下個月能抵稅，還是要退稅的，

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你好，公司社保， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 ——社保（公司） 貸：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 計提工資， 借：管理費用等 貸：應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資， 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款 ——社保（個人） 貸：其他應付款 ——公積金（個人） 貸：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 上交社保， 借：應付職工薪酬 ——社保（公司） 借：應付職工薪酬 ——公積金（公司） 借：其他應付款 ——社保（個人） 借：其他應付款 ——公積金（個人） 貸：銀行存款
2020-07-31 16:57:29
你好，計提什么業(yè)務分錄
2020-07-13 12:02:37
你好 交時低 借 應交稅費 貸其他收益
2020-05-12 14:13:34
你好，沖銷多計提 借；應交稅費——附加稅，貸；稅金及附加
2020-03-31 17:20:54
您好。借：銀行存款 貸：主要業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅（銷項稅額） 借;主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 借：存貨跌價準備 貸：主營業(yè)務成本
2019-12-05 12:01:03
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