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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 18:31

你好； 去年你社保 怎么錯(cuò)誤了。 描述下  ； 你什么準(zhǔn)則   

白沙的云 追問

2022-03-29 18:37

小會(huì)計(jì)制度，應(yīng)該是借其他應(yīng)收社保貸現(xiàn)金，我寫成應(yīng)付職工薪酬了，然后計(jì)提其他應(yīng)收方向也錯(cuò)了。

meizi老師 解答

2022-03-29 18:39

 你好 ；       那你就調(diào)整下； 借 應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款   

白沙的云 追問

2022-03-29 18:42

不用損益調(diào)整嗎，好像工資計(jì)題也錯(cuò)了

meizi老師 解答

2022-03-29 18:44

 你好； 你這個(gè)也不涉及損益科目的 。       你去看看到底哪些地方錯(cuò)誤了   

白沙的云 追問

2022-03-29 18:45

制造費(fèi)用一工資計(jì)提應(yīng)該是也錯(cuò)了，扣的社保沒有寫

meizi老師 解答

2022-03-29 18:48

 你好；   你 把原來分錄  做的什么情況。    應(yīng)該怎么做； 列好； 我好判斷   

白沙的云 追問

2022-03-29 19:12

借:制造費(fèi)用一社保
其他應(yīng)收款一社保
貸  應(yīng)付社保
交社保   借應(yīng)付社保一貨現(xiàn)金
計(jì)提工資  借制造費(fèi)用貸應(yīng)付工資
支付工資借應(yīng)付工資一貸現(xiàn)金
感覺不對(duì)

meizi老師 解答

2022-03-29 19:15

1.計(jì)提工資  借制造費(fèi)用貸應(yīng)付工資
支付工資借應(yīng)付工資一貸現(xiàn)金 這個(gè)是對(duì)的 ； 你們是  誰的工資和社保 ？ 工人的嗎？    2.   借:制造費(fèi)用一社保
其他應(yīng)收款一社保
貸  應(yīng)付社保這筆分錄是不對(duì)的    ；正常計(jì)提是 借 制造費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保； 繳納 ：借   應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款    

白沙的云 追問

2022-03-29 19:17

我這個(gè)怎么調(diào)整，

meizi老師 解答

2022-03-29 19:19

去紅沖上面分錄。在按 我寫的做  

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相關(guān)問題討論
你好，如果少計(jì)提了就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提了就做一筆沖減的分錄
2018-10-15 09:44:42
同學(xué)你好 是什么準(zhǔn)則呢
2022-02-16 18:59:05
你好，?實(shí)繳社保比計(jì)提少兩毛錢，是多計(jì)提了的意思？?
2021-08-31 17:23:45
你好； 去年你社保 怎么錯(cuò)誤了。 描述下? ； 你什么準(zhǔn)則? ?
2022-03-29 18:31:29
以前年度沒有稅前扣除是嘛
2019-09-09 10:41:58
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問

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  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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