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送心意

小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-03-25 20:55

勞務(wù)派遣公司做賬流程
1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
4、繳納社保和公積金
借:其他應(yīng)付款-社保  應(yīng)付職工薪酬-社保
貸:銀行存款

激昂的銀耳湯 追問

2022-03-25 21:53

謝謝老師，我再問一下，勞務(wù)公司屬于增值稅一般納稅人，貸方，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），不反應(yīng)銷項(xiàng)稅額嗎？交增值稅和附加稅怎么反應(yīng)？

小云老師 解答

2022-03-25 21:56

可以自行設(shè)置三級科目的，也就是銷項(xiàng)稅額
附加稅
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
實(shí)際繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -附加稅 貸銀行存款

激昂的銀耳湯 追問

2022-03-25 22:03

老師，老師月末未交增值稅怎么做的，是不是到下個(gè)月交的時(shí)候把這個(gè)未交增值稅下了就行

激昂的銀耳湯 追問

2022-03-25 22:06

是不是這樣做，月末，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

激昂的銀耳湯 追問

2022-03-25 22:09

下個(gè)月，交增值稅交附加稅就可以了，這就是一個(gè)業(yè)務(wù)的完整流程，對嗎？

小云老師 解答

2022-03-25 22:25

月末，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
其他沒問題

激昂的銀耳湯 追問

2022-03-25 22:26

不是意思，前面弄反了，謝謝老師

小云老師 解答

2022-03-25 22:28

不客氣，方便請五星好評，謝謝

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勞務(wù)派遣公司做賬流程 1、收到勞務(wù)費(fèi),開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)付款-社保 (企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款-住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保 等 (個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款
2022-03-25 20:55:07
你好，同學(xué)。 不影響，你正常做賬完稅，你在本地申報(bào)時(shí)，預(yù)交的部分可扣除
2020-05-15 16:11:00
你是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2019-06-26 15:05:05
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 貸：銀行存款
2019-07-16 14:56:40
你好 借：應(yīng)交稅金—增值稅 應(yīng)交稅金—城建稅 應(yīng)交稅金—教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅金—地方教育附加 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用—工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款 月末再計(jì)提。
2019-08-15 17:31:34
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