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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-04-05 17:09

鄒老師：我剛漏了一項(xiàng)，暫估入賬的附件是（貨到票未到）：1、供應(yīng)商的送貨單和我司的入庫單； 
2、等發(fā)票來了，我直接紅沖暫估入賬的憑證，做一筆藍(lán)字憑證，其藍(lán)字憑證的附件，我只需要附合同和專票。 
是可以這樣做吧？

鄒老師 解答

2017-04-05 17:03

你好，是的，采購合同備查就可以了，不需要作為附件

鄒老師 解答

2017-04-05 17:10

你好，可以的

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相關(guān)問題討論
你好，是的，采購合同備查就可以了，不需要作為附件
2017-04-05 17:03:56
同學(xué)您好，暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好， 對 直接原分錄紅沖，再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
你這個(gè)暫估那個(gè)原材料發(fā)票回來么，你那個(gè)沖掉按發(fā)票重新做 你這個(gè)之前做領(lǐng)料和產(chǎn)品入庫么，這個(gè)對應(yīng)使用之前金額有問題么，沒有不需要沖掉
2019-11-07 14:09:51
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證，用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
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