Shanshan 追問

2022-03-24 10:49

2021年的報(bào)表了，不能重算了，只能自己手動修改

曉寧老師 解答

2022-03-24 10:51

您好，因?yàn)樵谫J方，所以財(cái)務(wù)軟件取數(shù)時(shí)就取不上。所以手動算一下

Shanshan 追問

2022-03-24 10:52

是改利潤表的銷售費(fèi)用數(shù)嗎，改了以后就和余額表數(shù)就對不上了

曉寧老師 解答

2022-03-24 10:55

您好，先看一下利潤表的銷售費(fèi)用和余額表的銷售費(fèi)用一致不。不一樣調(diào)一樣。記得負(fù)數(shù)減掉。

Shanshan 追問

2022-03-24 10:58

我是說沒調(diào)之前一樣。調(diào)完以后利潤表的數(shù)就和余額表的數(shù)不一樣了，沒有關(guān)系嗎

曉寧老師 解答

2022-03-24 11:04

您好，如果利潤表是對的。那利潤表和資產(chǎn)表是平的，不會對不上。

Shanshan 追問

2022-03-24 11:07

我不是說了嗎。因?yàn)橛洃{證的時(shí)候 銷售費(fèi)用記到貸方了787.37，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對不上，正好差了787.37。
現(xiàn)在兩個(gè)表是不平的，但是和余額表是一致的。            所以如果改財(cái)務(wù)報(bào)表，就會核余額表不一致

曉寧老師 解答

2022-03-24 11:14

銷售費(fèi)用貸方787.37的對方科目是什么。是資產(chǎn)負(fù)債表少787.37，還是利潤表

Shanshan 追問

2022-03-24 11:20

記賬科目記反了

曉寧老師 解答

2022-03-24 12:55

您好，應(yīng)付職工薪酬減掉一個(gè)787.37填列