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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-23 17:36

你好

你做賬的時候
借：管理費用
貸：銀行存款
等到減免的時候
借：營業(yè)外收入
貸：管理費用

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相關(guān)問題討論
你好 你做賬的時候 借：管理費用 貸：銀行存款 等到減免的時候 借：營業(yè)外收入 貸：管理費用
2022-03-23 17:36:17
您好，借管理費用 辦公費 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 減免稅款 貸 管理費用辦公費
2020-01-13 14:17:45
實際減免的時候再做減免
2019-10-17 18:24:11
你好，這張表填的是你們的銷售不含稅金額，不是填稅控盤的金額
2018-04-12 11:39:24
第4列需要填寫，一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-09-07 11:03:05
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