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送心意

趙老師

職稱： 中級會計師

2015-10-26 10:59

進項發(fā)票抵扣的時候選錯抵扣項，導(dǎo)致不能抵扣成功，稅務(wù)建議把未抵扣的發(fā)票全部紅沖掉，當(dāng)時有的單位不同意沒有紅沖，稅務(wù)說可以把紅沖的發(fā)票多交的稅額做留底，因為是上個月報稅，會計分錄要怎么做呢，成功紅沖的還是按正常做，沒有紅沖是要做進項轉(zhuǎn)出嗎，那會計分錄要怎么做呢

緊張的老虎 追問

2015-10-26 11:07

沒有紅沖就一直在稅務(wù)系統(tǒng)里不能抵扣

緊張的老虎 追問

2015-10-26 11:18

那進項稅額的轉(zhuǎn)出如何做會計分錄呢

趙老師 解答

2015-10-26 10:46

重新開的發(fā)票是指什么，當(dāng)時做的帳是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中，也有一些企業(yè)是計入其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅中的，能抵扣時再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

趙老師 解答

2015-10-26 11:03

紅沖憑證將當(dāng)時的藍字憑證用相同的分錄負數(shù)沖回,沒有紅沖的可以抵扣嗎

趙老師 解答

2015-10-26 11:12

對公司也是筆損失,與供應(yīng)商協(xié)商下開紅字發(fā)票紅沖再開藍字發(fā)票.實在開不了紅字發(fā)票的只能做進項稅轉(zhuǎn)出了.

趙老師 解答

2015-10-26 11:19

借:原材料  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出.

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相關(guān)問題討論
你好！這個剛剛已經(jīng)發(fā)給你了。你可以參考下
2019-06-13 11:42:31
重新開的發(fā)票是指什么，當(dāng)時做的帳是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，可以將進項稅計入長期待攤費用-待抵扣進項稅中，也有一些企業(yè)是計入其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅中的，能抵扣時再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2015-10-26 10:46:30
你好！你可以借原材料等 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-13 11:41:15
你好、發(fā)票不能用是吧，借應(yīng)付貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-17 18:04:43
借：成本或者費用 貸：應(yīng)交稅費
2018-05-29 14:07:18
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