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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-21 10:50

你好       沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。  你工資正常做計提 借管理費用-工資  制造費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資

聽話的老鼠 追問

2020-08-21 10:55

我的意思是工廠沒有開任何發(fā)票,工資的會計分錄可以怎么做?計提工資直接做借:管理費用工資,貸:應(yīng)付職工工資嗎?

meizi老師 解答

2020-08-21 10:57

你好   你們工廠怎么在生產(chǎn)了沒有 。如果沒有的話  就是做   借:管理費用工資,貸:應(yīng)付職工工資

聽話的老鼠 追問

2020-08-21 10:59

生產(chǎn)了,有時有開發(fā)票,有時沒有開,如果做了制造費用跟直接人工的話,這樣不是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是我沒有開票,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是做先不結(jié)轉(zhuǎn),先掛著,等有開票時在結(jié)轉(zhuǎn)也可以的?

meizi老師 解答

2020-08-21 11:02

你好  如果生產(chǎn)了就不能直接做管理費用了。 你要按員工所屬部門來做的    比如 車間的員工做生產(chǎn)成本。  車間管理人員做制造費用 。    行政財務(wù)部做管理費用 。  有生產(chǎn)的話 制造費用月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 。  沒開票做無票收入 這個是正常要做的

聽話的老鼠 追問

2020-08-21 11:04

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-08-21 11:06

沒事的 希望能幫到你

聽話的老鼠 追問

2020-08-21 11:08

有的有的,感謝

meizi老師 解答

2020-08-21 11:09

呵呵   滿意請給予評價

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借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好 沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。 你工資正常做計提 借管理費用-工資 制造費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-08-21 10:50:11
你好,同學(xué)。 你這開票是按 18元開具處理的。 18確認(rèn)為收入,5元作為相關(guān)費用處理的
2020-06-05 10:59:10
你好,是費用類發(fā)票嗎
2020-04-06 15:38:11
這個是屬于你們的成本的 結(jié):主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項增值稅 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款
2020-02-23 08:56:40
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