聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-08-21 10:55

我的意思是工廠沒(méi)有開(kāi)任何發(fā)票，工資的會(huì)計(jì)分錄可以怎么做？計(jì)提工資直接做借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付職工工資嗎？

meizi老師 解答

2020-08-21 10:57

你好   你們工廠怎么在生產(chǎn)了沒(méi)有 。如果沒(méi)有的話  就是做   借：管理費(fèi)用工資，貸：應(yīng)付職工工資

聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-08-21 10:59

生產(chǎn)了，有時(shí)有開(kāi)發(fā)票，有時(shí)沒(méi)有開(kāi)，如果做了制造費(fèi)用跟直接人工的話，這樣不是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？但是我沒(méi)有開(kāi)票，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？還是做先不結(jié)轉(zhuǎn)，先掛著，等有開(kāi)票時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)也可以的？

meizi老師 解答

2020-08-21 11:02

你好  如果生產(chǎn)了就不能直接做管理費(fèi)用了。 你要按員工所屬部門(mén)來(lái)做的    比如 車間的員工做生產(chǎn)成本。  車間管理人員做制造費(fèi)用 。    行政財(cái)務(wù)部做管理費(fèi)用 。  有生產(chǎn)的話 制造費(fèi)用月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 。  沒(méi)開(kāi)票做無(wú)票收入 這個(gè)是正常要做的

聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-08-21 11:04

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-08-21 11:06

沒(méi)事的 希望能幫到你

聽(tīng)話的老鼠 追問(wèn)

2020-08-21 11:08

有的有的，感謝

meizi老師 解答

2020-08-21 11:09

呵呵   滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)