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bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 16:18

您好
借 應(yīng)收賬款146900
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146900/1.13=130000
貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額130000*0.13=16900
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000
貸 庫(kù)存商品100000

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您好 借 應(yīng)收賬款146900 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入146900/1.13=130000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額130000*0.13=16900 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100000 貸 庫(kù)存商品100000
2022-03-22 16:18:27
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表是開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單
2015-12-01 13:37:57
您好， 一般納稅人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國(guó)有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏瞄_(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷(xiāo)售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專(zhuān)用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
你好，剛咨詢(xún)稅務(wù)局 如果購(gòu)貨方不出具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》，不可以開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票
2020-01-22 09:07:47
你好，同學(xué)。差額征稅開(kāi)普票，全額開(kāi)了專(zhuān)票，可以進(jìn)行抵扣。
2021-03-22 14:02:50
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