老師，有個問題想請教一下您。我們老板給我一個關于開票的問題：甲方對公給了我們30萬貨款，公司拿去買材料了，供應商開給我們6個點的票，老板要開給甲方7個點，意思是不虧不賺，那我實際開給甲方票多少??？我的理解是：30萬*0.07=2.1萬，我開給對方32.1萬，然后甲方私賬轉我2.1萬，對不對??？

答： 同學你好 對的 是這樣開的

老師，供應商這個月沒對應的材料進項，說我公司要開材料的話，就開成其他型號的這樣可以嗎，與實際就有不同，有影響嗎

答： 這個屬于虛開增值稅專用發(fā)票的行為

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供應商開票給我，多開了幾十塊錢，我是按實際貨款付款的，那多出來的幾十塊錢怎么平賬呢？還是說讓供應商下個月少開幾十塊，這樣可以嗎？兩個問題都希望得到回答，謝謝！

答： 您好，如果你和供應商以后還有業(yè)務往來，多開的發(fā)票可以掛往來，按發(fā)票金額入賬，然后你少付的錢，記應付賬款，然后你看哪塊不清楚的，你還可以再追問