你好老師就是小規(guī)模季度結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，有小規(guī)模也有開專票

玲老師

職稱：會計(jì)師

2022-03-22 09:45

你好小規(guī)模不結(jié)轉(zhuǎn)的下個(gè)月直接交

h. 追問

2022-03-22 09:53

就是直接結(jié)轉(zhuǎn)普票收入的銷項(xiàng)，專票不需要結(jié)轉(zhuǎn)，他會下個(gè)月交是嗎

玲老師解答

2022-03-22 09:58

你好就用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅這樣的，下個(gè)月交稅減免的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

h. 追問

2022-03-22 17:53

那如果有開專票怎么結(jié)轉(zhuǎn)

玲老師解答

2022-03-22 17:59

你好不結(jié)了，下月交稅了

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可以扣除的，需要按以下規(guī)定根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實(shí)、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實(shí)發(fā)票的真實(shí)性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià)等。答
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