
老師 我3月有待開的16%的銷項專票銷售額154777.66 銷項稅額24764.42 增值稅申報表一 我填進了未開具發(fā)票 那我4月的申報表一 這個16%的銷項專票銷售額154777.66 和銷項稅額24764.42要怎么填吖 我已補開了這個16%的銷項專票
答: 您好,這個問題正在和您交流中。
老師 我3月有待開的16%的銷項專票銷售額154777.66 銷項稅額24764.42 增值稅申報表一 我填進了未開具發(fā)票 那我4月的申報表一 這個16%的銷項專票銷售額154777.66 和銷項稅額24764.42要怎么填吖
答: 您是不是4月份補開了發(fā)票呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2019.4開具了16%的稅點銷售發(fā)票1000元+160元銷項稅 這個發(fā)票在3月份做了未開票收入 現(xiàn)在申報4月份增值稅發(fā)票 要怎么填寫增值稅報表 未開票那一欄的金額要怎么調(diào)整 4月份未開票金額是200000元+26000銷項
答: 需要將本期補開16%的正數(shù)銷售額和4月份開具13%的銷售加總,填列到第1列,在未開具發(fā)票列(第5列)填寫-1000,這樣可能會被鎖盤,到時去稅局辦理解盤就是了。

