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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 15:57

借信用減值損失
貸，壞賬準(zhǔn)備
借壞賬準(zhǔn)備貸，應(yīng)收賬款
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。

731628230 追問(wèn)

2022-03-21 16:08

這個(gè)錢可以直接不要了嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

你好可以的啊，實(shí)際情況就是這樣的話可以的。

郭老師 解答

2022-03-21 16:08

對(duì)方注銷了或者是破產(chǎn)了，你可以出證明抵扣所得稅，如果沒(méi)有的話，抵扣不了所得稅。

731628230 追問(wèn)

2022-03-21 16:15

不要了，為什么要交所得稅？老師

郭老師 解答

2022-03-21 16:15

你好，因?yàn)槎惙ㄉ线@個(gè)不允許抵扣企業(yè)所得稅。

731628230 追問(wèn)

2022-03-21 16:17

意思就是，這筆錢即使我不要了也要確認(rèn)為收入？

郭老師 解答

2022-03-21 16:18

作營(yíng)業(yè)外支出，但是不允許抵扣企業(yè)所得稅。需要調(diào)整。

731628230 追問(wèn)

2022-03-21 19:58

怎么調(diào)整？

郭老師 解答

2022-03-21 20:02

資產(chǎn)處置損失明細(xì)表
填寫發(fā)生額
后面的都不填寫

731628230 追問(wèn)

2022-03-21 20:28

老師，我有個(gè)疑問(wèn)，這筆錢在確認(rèn)收入的時(shí)候，已經(jīng)繳納了所得稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)壞賬處理，還要繳納所得稅嗎？

郭老師 解答

2022-03-21 20:30

做營(yíng)業(yè)外支出抵扣了所得稅
不允許抵扣

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你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
2022-03-21 20:32:43
借信用減值損失 貸，壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸，應(yīng)收賬款 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2022-03-21 15:57:33
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)50萬(wàn)。
2022-01-25 13:34:27
同學(xué)你好 1、工程款收入的會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（工程結(jié)算收入） 應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅 2、購(gòu)進(jìn)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目所用材料的會(huì)計(jì)分錄 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 3、若是取得專票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄： 借：原材料-XX 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021-12-23 11:29:18
你好，這個(gè)可以先計(jì)入預(yù)付賬款，然后每個(gè)月通過(guò)管理費(fèi)用攤銷
2021-12-21 13:13:01
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