Mercury 追問

2022-03-16 16:05

會計做賬，出納要根賬面報稅，如何查詢呢？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:13

你好！申報的時候你可以自動獲取數(shù)據(jù)，會自動帶出來的，你們是什么行業(yè)？需要查閱應(yīng)交稅費明細(xì)科目的余額，才能計算出當(dāng)期要交的稅金

Mercury 追問

2022-03-16 16:27

垃圾處理項目增值稅即征即退，電費收入增值稅13%，應(yīng)交稅費明細(xì)科目余額如何查詢？根據(jù)以上三個數(shù)據(jù)能否算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:29

你好！即征即退也應(yīng)該是先征后退吧！需要看進(jìn)項銷項，未交增值稅主要看上期有沒有留底？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:30

一般的計算公式是應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅

Mercury 追問

2022-03-16 16:34

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個問題你說要看應(yīng)交稅費的明細(xì)科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:35

您好，在科目明細(xì)表里查，查上面幾個科目的余額，來計算

Mercury 追問

2022-03-16 16:36

我截圖里的三個數(shù)據(jù)是否可以計算出當(dāng)月的應(yīng)交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:36

您好，不可以，沒有進(jìn)項稅嗎？

Mercury 追問

2022-03-16 16:44

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個問題你說要看應(yīng)交稅費的明細(xì)科目余額，請問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:48

您好，上面說了，在科目余額表里查，除了你標(biāo)的那三個之外還要查進(jìn)項稅余額

Mercury 追問

2022-03-16 17:29

輔助余額表查詢時出現(xiàn)的提示框，是哪里出問題了？

QQ老師 解答

2022-03-16 18:05

你好，你用的什么財務(wù)軟件？不要在明細(xì)賬里查，在科目余額表里查