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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-14 13:42

你好 借 研發(fā)支出
貸 以前年度損益 調(diào)整 

…… 追問

2022-03-14 13:54

小企業(yè)會計準則  沒有以前年度損益

玲老師 解答

2022-03-14 13:57

你好用未分配利潤科目 

…… 追問

2022-03-14 15:28

這個咋么用   不會調(diào)

玲老師 解答

2022-03-14 15:32

你好 借 研發(fā)支出
貸未分配利潤 

…… 追問

2022-03-14 15:51

研發(fā)支出是負數(shù)?

玲老師 解答

2022-03-14 15:59

是正數(shù) 不是要調(diào)整到成本里嗎 這個支出的明細是資本化交出 借方增值加是正數(shù)的  

…… 追問

2022-03-14 16:01

不是  研發(fā)支出-費用化支出的那部分

玲老師 解答

2022-03-14 16:11

你好 對呀 不是費用化要轉(zhuǎn)到資本化嗎 你上面說轉(zhuǎn)到成本就是轉(zhuǎn)到資本化里  

…… 追問

2022-03-14 16:13

是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

…… 追問

2022-03-14 16:13

科目記錯了

玲老師 解答

2022-03-14 16:21

借 未分配利潤管理費用 研發(fā)支出 
貸 未分配利潤  主營成本  實際是記管理費用

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期初余額要與所有明細賬,總賬月末余額相符,所有賬務(wù)余額都是來自于實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。所以以哪個余額為準,那要看哪份余額反映了真實業(yè)務(wù)。
2018-11-29 10:49:52
你好 借 研發(fā)支出 貸 以前年度損益 調(diào)整?
2022-03-14 13:42:55
不用的,調(diào)表不調(diào)賬的,是的啊
2018-01-05 13:32:35
你直接按審計的意見調(diào)整賬務(wù)處理。在匯算清繳的時候按稅法上認可的申報就是了。
2019-07-08 12:04:54
19年的賬打開 把前面計入到成本費用的紅字沖減 計入研發(fā)支出科目
2020-05-13 11:38:01
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