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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-14 13:42

你好 借 研發(fā)支出
貸 以前年度損益 調(diào)整 

…… 追問(wèn)

2022-03-14 13:54

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則  沒(méi)有以前年度損益

玲老師 解答

2022-03-14 13:57

你好用未分配利潤(rùn)科目 

…… 追問(wèn)

2022-03-14 15:28

這個(gè)咋么用   不會(huì)調(diào)

玲老師 解答

2022-03-14 15:32

你好 借 研發(fā)支出
貸未分配利潤(rùn) 

…… 追問(wèn)

2022-03-14 15:51

研發(fā)支出是負(fù)數(shù)？

玲老師 解答

2022-03-14 15:59

是正數(shù) 不是要調(diào)整到成本里嗎 這個(gè)支出的明細(xì)是資本化交出 借方增值加是正數(shù)的  

…… 追問(wèn)

2022-03-14 16:01

不是  研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的那部分

玲老師 解答

2022-03-14 16:11

你好 對(duì)呀 不是費(fèi)用化要轉(zhuǎn)到資本化嗎 你上面說(shuō)轉(zhuǎn)到成本就是轉(zhuǎn)到資本化里  

…… 追問(wèn)

2022-03-14 16:13

是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

…… 追問(wèn)

2022-03-14 16:13

科目記錯(cuò)了

玲老師 解答

2022-03-14 16:21

借 未分配利潤(rùn)管理費(fèi)用 研發(fā)支出 
貸 未分配利潤(rùn)  主營(yíng)成本  實(shí)際是記管理費(fèi)用

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期初余額要與所有明細(xì)賬，總賬月末余額相符，所有賬務(wù)余額都是來(lái)自于實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。所以以哪個(gè)余額為準(zhǔn)，那要看哪份余額反映了真實(shí)業(yè)務(wù)。
2018-11-29 10:49:52
你好 借 研發(fā)支出 貸 以前年度損益 調(diào)整?
2022-03-14 13:42:55
不用的，調(diào)表不調(diào)賬的，是的啊
2018-01-05 13:32:35
你直接按審計(jì)的意見(jiàn)調(diào)整賬務(wù)處理。在匯算清繳的時(shí)候按稅法上認(rèn)可的申報(bào)就是了。
2019-07-08 12:04:54
19年的賬打開(kāi) 把前面計(jì)入到成本費(fèi)用的紅字沖減 計(jì)入研發(fā)支出科目
2020-05-13 11:38:01
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