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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-14 11:00

你好，今后會(huì)給對(duì)方開具發(fā)票嗎？ 

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:02

不開開票給他們

鄒老師 解答

2022-03-14 11:02

你好，需要做無票收入處理
借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:03

那稅怎么算

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:04

我們沒有開票給他們也要做銷項(xiàng)稅嗎

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 11:04

不能直接做借，銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎

鄒老師 解答

2022-03-14 11:06

你好，銷項(xiàng)稅額=含稅金額/（1+增值稅稅率）*增值稅稅率
雖然沒有開具發(fā)票，也需要做收入，應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)。
不能不做銷項(xiàng)稅額出來的  

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相關(guān)問題討論
你好，今后會(huì)給對(duì)方開具發(fā)票嗎？?
2022-03-14 11:00:57
你好 單位主營是這個(gè)嗎 給對(duì)方提供了服務(wù) 應(yīng)該是確認(rèn)收入 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022-03-13 17:24:07
你好，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款
2020-07-08 16:35:14
你好，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款等科目
2019-07-23 09:30:41
你好！可以計(jì)入管理費(fèi)用
2019-07-05 10:12:40
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