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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-13 17:24

你好
單位主營(yíng)是這個(gè)嗎
給對(duì)方提供了服務(wù)
應(yīng)該是確認(rèn)收入
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:29

沒有開票

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:29

做無票收入嗎

郭老師 解答

2022-03-13 17:31

你好
對(duì)的
是這么做的

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 17:38

一開始他們都按0申報(bào)了怎么修改

郭老師 解答

2022-03-13 17:48

你好
一般納稅人還是小規(guī)模的。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-13 18:10

公司是小規(guī)模

郭老師 解答

2022-03-13 19:01

你好，如果季度45萬以內(nèi)在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:40

直接做借:銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣么

郭老師 解答

2022-03-14 10:45

不可以的。
必須加稅分開的。

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:45

但是之前沒有開票給他們

眼睛大的抽屜 追問

2022-03-14 10:47

比如我之前收到1000元的審核費(fèi)，沒有開票，那我要自己算稅費(fèi)出來，然后做無票收入嗎

郭老師 解答

2022-03-14 10:50

哦，對(duì)的是的，如果不需要交稅，把應(yīng)交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

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你好，你現(xiàn)在借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整
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你好，是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2019-04-16 15:32:41
借；相關(guān)科目 貸；以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
你好 單位主營(yíng)是這個(gè)嗎 給對(duì)方提供了服務(wù) 應(yīng)該是確認(rèn)收入 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022-03-13 17:24:07
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