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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-12 13:15

借:管理費用-差旅費780
庫存現(xiàn)金220
貸:其他應收款1000

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同學,  不是公司員工是否可以報銷差旅費,需要看情況:   情況一、與公司業(yè)務相關:   非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬,按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除。   情況二、與公司業(yè)務不相關:   非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若不相關,與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬,應該全部做納稅調增,不能在企業(yè)所得稅前扣除。
2022-08-05 18:27:34
你好,報銷可以,但要計入業(yè)務招待費
2020-07-14 13:56:13
你好!只可以做招待費處理
2019-06-17 09:33:46
您好。只有這個人報銷的費用跟企業(yè)業(yè)務相關,可以報銷,如果無關,報銷了,要視為所得,繳個稅哦。
2019-06-17 10:17:35
你好!余款退回是兩張附件,一張是回單,一張是收據
2019-09-20 22:01:36
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