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meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-03-10 11:22

你好；   1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.     如果你之前報錯了才需要修改的；       

Manely 追問

2022-03-10 11:37

公司賬務(wù)方面調(diào)減了一筆工資13900元，匯算清繳申報表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收核準(zhǔn)金額是實(shí)際發(fā)生額的60%，就是這兩筆變動。

meizi老師 解答

2022-03-10 11:43

 你好；     調(diào)減了  工資是為什么    。 招待費(fèi) 你超過了 發(fā)生額的60%且不超過 營業(yè)收入的千分之五了沒有； 看是否調(diào)整   

Manely 追問

2022-03-10 11:54

工資是因?yàn)檫@個人離職了，結(jié)果沒有報停，重復(fù)申報了。業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬7千多，沒有超過銷售額的5‰，就只能按實(shí)際發(fā)生額的60%扣除了。

meizi老師 解答

2022-03-10 12:05

 你好 ；  1.這個工資去 紅沖計(jì)提分錄。 然后做調(diào)增處理 2.    那你不超過就不涉及調(diào)增 ； 你直接按實(shí)際 報稅前扣除  

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同學(xué)您好，這個可以上當(dāng)?shù)氐亩惥志W(wǎng)站下載哦
2020-11-29 08:47:29
企業(yè)所得稅匯算清繳的表 和平常申報企業(yè)所得稅的表不一樣
2019-12-25 11:41:45
稅局網(wǎng)站有完整的申報表，可以直接下載。匯算清繳是和所得稅年度申報表兩個是一樣的。
2017-06-06 16:28:54
企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表（以下簡稱“匯算清繳申報表”）是指在企業(yè)匯算清繳的情況下，需要由企業(yè)按照規(guī)定的格式填報的一種稅務(wù)表格，是企業(yè)所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報表由總機(jī)構(gòu)和子機(jī)構(gòu)共同填報?？倷C(jī)構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、 申報表填報期；2、總機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識別號；3、本期收入總額；4、本期支出總額；5、本期所得稅匯算清繳金額；6、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識別號；7、子機(jī)構(gòu)本期收入總額；8、子機(jī)構(gòu)本期支出總額；9、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；10、本期匯總繳納金額；11、本期匯總文件編號；12、本期匯總繳納稅務(wù)機(jī)關(guān)；13、本期匯總繳納日期；14、填報人；15、填報日期。 子機(jī)構(gòu)填報的內(nèi)容包括：1、子機(jī)構(gòu)名稱和納稅人識別號；2、子機(jī)構(gòu)本期收入總額；3、子機(jī)構(gòu)本期支出總額；4、子機(jī)構(gòu)本期所得稅匯算清繳金額；5、填報人；6、填報日期。 匯算清繳申報表的填報必須在匯算清繳期內(nèi)完成，并在本期匯總文件編號內(nèi)提交給匯總稅務(wù)機(jī)關(guān)，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)及時審核，檢查企業(yè)的稅務(wù)狀況。
2023-02-25 11:26:54
您好！是的。
2017-03-06 14:30:47
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