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老師，我之前有個出口的是貿(mào)易形式出口，但是我們是備案生產(chǎn)出口，我已經(jīng)在增值稅申報表上把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那份報關(guān)單我還要不要報免抵退
于2022-03-10 11:09 發(fā)布 ??1054次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-03-10 11:10
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老師，我之前有個出口的是貿(mào)易形式出口，但是我們是備案生產(chǎn)出口，我已經(jīng)在增值稅申報表上把進(jìn)項轉(zhuǎn)出了，那份報關(guān)單我還要不要報免抵退
答： 你好，如果做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，就不做免抵退稅了
申報增值稅時，是先填報“增值稅納稅申報表”，還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢？
答： 你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
請問根據(jù)出口報關(guān)單的數(shù)據(jù)如何填寫增值稅申報表
答： 出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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