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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-01-07 18:21

出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可；

如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:25

農(nóng)產(chǎn)品零稅率的發(fā)票可以按照什么稅率抵扣進(jìn)項

樸老師 解答

2020-01-07 18:29

你的銷項是九個點的就按照九個點抵扣

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:31

根據(jù)票面金額的9%抵扣對吧

樸老師 解答

2020-01-07 18:32

是的，按照票面金額九個點來抵扣

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:33

填寫增值稅申報表的出口銷售額的時候，因為報關(guān)單是美元，我是按照當(dāng)月處的匯率換算人民幣還是按照報關(guān)單的日期當(dāng)天的匯率，有明文要求嗎

樸老師 解答

2020-01-07 18:36

按照你們固定日期的匯率來做賬

達(dá)玲 追問

2020-01-07 18:38

非常感謝老師答疑解惑

樸老師 解答

2020-01-07 18:38

滿意請給五星好評，謝謝

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出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:37
出口退稅，就填增值稅納稅申報表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì)，填在17欄，未開具發(fā)票的銷售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-07 18:21:34
您好，先出口退稅預(yù)申報，明細(xì)申報表確認(rèn)收入，然后申報增值稅，再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
填增值稅申報表上的免抵退累計銷售額。但是，一般來說：如果你每個月都是準(zhǔn)確填寫了不存在表差的話，增值稅申報表上的免抵退累計銷售額和免抵退匯總表上面的累計金額應(yīng)該是一致的。
2020-04-06 20:24:45
不用的
2017-05-15 07:47:43
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