郭老師 解答

2022-03-09 09:26

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2022-03-09 09:26

完整的分錄可以看一下這個的。

會飛的魚 追問

2022-03-09 09:32

個人承擔(dān)的部分，我是掛在了其他應(yīng)收款了，沒有走公司部分

郭老師 解答

2022-03-09 09:33

你好，做到工資里面的。

郭老師 解答

2022-03-09 09:33

做工資里面的話是正確的。