老師，請(qǐng)教一下，就是我這邊公司上個(gè)月的收到供應(yīng)商開具的專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理

答： 2月份這些專票又沖紅，做相反會(huì)計(jì)分錄 重新開具，做購(gòu)入的分錄

由于客戶取消訂單造成我司下流供應(yīng)商產(chǎn)生呆滯，客戶承擔(dān)所有成本將呆滯料款付至我司賬戶并要求開票，已簽署協(xié)議，我司轉(zhuǎn)付給下流供應(yīng)商，呆滯料實(shí)物在供應(yīng)商處，請(qǐng)問如何賬務(wù)處理，開票是否存在風(fēng)險(xiǎn)？

答： 你好，你開票開什么內(nèi)容呢

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們屬于超市。超市做特價(jià)活動(dòng)時(shí)，供應(yīng)商以特供的形式，待活動(dòng)結(jié)束后，按照賣了多少補(bǔ)回多少差價(jià)給超市，那么這個(gè)補(bǔ)差超市該怎么做賬務(wù)處理呢？算利潤(rùn)的時(shí)候，銷售成本是不是該以減出補(bǔ)差后的數(shù)為準(zhǔn)？

答： 你好！這個(gè)差額是否開發(fā)票呢？