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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-08-03 11:12

沒有付款的，就掛應(yīng)付賬款科目 
貨到?jīng)]有收到發(fā)票的情況，是要做暫估入庫分錄的。

秀霞 追問

2018-08-03 11:15

對完賬：借：原材料 
                 貸：應(yīng)付賬款 
付款時：借：應(yīng)付賬款 
                   貸：銀行存款 
收到發(fā)票時：借：原材料 
                             應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 
                       貸：應(yīng)付賬款                                                    這樣嗎？還是說錯了

張艷老師 解答

2018-08-03 11:25

收到發(fā)票時，還要做一筆紅沖的分錄   借：原材料  負數(shù)    貸：應(yīng)付賬款  負數(shù)，這樣和您列的分錄一起，就對了。

秀霞 追問

2018-08-03 11:28

對完賬：借：原材料 
貸：應(yīng)付賬款 
付款時：借：應(yīng)付賬款 
貸：銀行存款 
收到發(fā)票時：借：原材料（負數(shù)） 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 
貸：應(yīng)付賬款（負數(shù)），請問是這樣嗎？老師請問對完賬的時候入的是含稅價還是不含稅價呢

張艷老師 解答

2018-08-03 14:13

借：原材料 
貸：應(yīng)付賬款 
付款時：借：應(yīng)付賬款 
貸：銀行存款 
收到發(fā)票時： 
借：原材料 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) 
借：原材料  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅  貸：應(yīng)付賬款

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該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進項稅額。所得稅匯算時調(diào)增
2018-06-29 15:55:40
您好！你應(yīng)該按返點后的入賬啊。
2017-05-12 11:23:26
您好，應(yīng)當(dāng)按全額各自開發(fā)票
2021-06-18 18:33:28
專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。
2019-07-06 15:02:16
沒有付款的，就掛應(yīng)付賬款科目 貨到?jīng)]有收到發(fā)票的情況，是要做暫估入庫分錄的。
2018-08-03 11:12:27
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