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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-07 13:55

你好，把應交增值稅（減免稅款）科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是
借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）

珠珠 追問

2022-03-07 14:03

那應交稅費-未交增值稅金額是要寫沒抵扣前的嗎？如交增值稅380元，實際抵扣稅控280后，只交100元。計提增值稅款是100還是380？

鄒老師 解答

2022-03-07 14:04

你好，計提的增值稅是380，實際繳納的是100

珠珠 追問

2022-03-07 14:08

按未抵扣前金額380計提增值稅是吧

鄒老師 解答

2022-03-07 14:09

你好，是的，是這樣的

珠珠 追問

2022-03-07 14:14

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-07 14:15

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關問題討論
您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23
你好，也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-01-09 13:43:41
你好，減免稅做了上面的分錄，是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好，把應交增值稅（減免稅款）科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是 借：應交稅費—未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅（減免稅款）
2022-03-07 13:55:31
你好！借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸：營業(yè)外收入 月末銷項大于進項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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