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送心意

吳月柳

職稱： 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-22 15:54

我們公司成立時時找總公司借的錢，然后后面還的時候居然還多了，然后現(xiàn)在老板又拿了發(fā)票叫我多的那個沖掉，我怎么處理分錄？

吳月柳 解答

2017-03-22 15:41

一、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類科目，期末余額正常情況下是在貸方。 
二、其他應(yīng)付款期末余額在借方表示： 
1、應(yīng)付的款項(xiàng)多付出了，已經(jīng)由”應(yīng)付“轉(zhuǎn)變?yōu)椤睉?yīng)收“性質(zhì)了； 
2、其他應(yīng)收款發(fā)生較少的單位，可以將”其他應(yīng)收款“科目并在”其他應(yīng)付款科目“一起核算，也是屬于應(yīng)收回來的款項(xiàng)。

吳月柳 解答

2017-03-22 16:20

借：管理費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款

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資產(chǎn)負(fù)債表的余額，不用再匯算清繳明細(xì)表里面填列的
2020-04-26 14:11:33
借；其他應(yīng)付款 貸；營業(yè)外收入
2017-11-20 19:27:00
一、其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類科目，期末余額正常情況下是在貸方。 二、其他應(yīng)付款期末余額在借方表示： 1、應(yīng)付的款項(xiàng)多付出了，已經(jīng)由”應(yīng)付“轉(zhuǎn)變?yōu)椤睉?yīng)收“性質(zhì)了； 2、其他應(yīng)收款發(fā)生較少的單位，可以將”其他應(yīng)收款“科目并在”其他應(yīng)付款科目“一起核算，也是屬于應(yīng)收回來的款項(xiàng)。
2017-03-22 15:41:39
同學(xué)你好 這個就是其他應(yīng)付款
2022-01-13 14:21:28
你好 不還的話做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 這樣來做 繳納企業(yè)所得稅的 。
2020-07-21 11:52:20
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