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這樣出增值稅計(jì)提憑證和交稅后憑證對(duì)嗎？

顏

于2017-03-22 14:00 發(fā)布 ??835次瀏覽

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送心意

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-22 14:08

王老師！謝謝您！

王雁鳴老師解答

2017-03-22 14:06

您好，可以，但不規(guī)范，應(yīng)該是，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸；銀行存款。

王雁鳴老師解答

2017-03-22 14:10

您好，不客氣。

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相關(guān)問題討論

2017-03-22 14:06:46

你好，可以具體參考財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)文件的規(guī)定： http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201612/t20161212_2479869.html

2018-10-30 20:20:45

你好，我們是按代開發(fā)票的稅額計(jì)算增值稅的銷項(xiàng)稅額，然后再計(jì)入附加稅，所以是轉(zhuǎn)出前做的

2020-01-13 18:53:54

您好！是的要計(jì)提。計(jì)提后支付。

2017-01-03 15:06:23

需要借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)；繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款

2017-03-22 10:44:48

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答：您好，可以，但不規(guī)范，應(yīng)該是，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸；銀行存款。
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答：您好！是的要計(jì)提。計(jì)提后支付。