公司財(cái)務(wù)軟件中，1月的試算平衡平與科目余額表中的預(yù)付賬款一致，但資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款多了50多萬(wàn)，會(huì)是什么原因呢？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-20 11:39

明細(xì)賬與總賬都是對(duì)的，但資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)是不以對(duì)的

花癡的灰狼追問(wèn)

2017-03-20 11:42

期初數(shù)左右不平衡，表中負(fù)債的數(shù)是對(duì)的，資產(chǎn)期初數(shù)不對(duì)

宋生老師解答

2017-03-20 11:38

您好！這個(gè)不確定啊。實(shí)際上不管是多少金額，你那科目預(yù)報(bào)跟預(yù)付都應(yīng)該一致啊。
你看下科目明細(xì)表，看這50萬(wàn)是怎么發(fā)生的。

宋生老師解答

2017-03-20 11:40

你你好！資產(chǎn)負(fù)債表哪里不對(duì)？資產(chǎn)負(fù)債表不平衡嗎？

宋生老師解答

2017-03-20 11:45

您好！期初就不平，那你要看前面期間的數(shù)據(jù)才能確定了。

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