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送心意

曹老師在線

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-28 13:37

同學(xué)：您好。直接銷售貨物，所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，并開具銷售單，納稅義務(wù)應(yīng)在9月份，12月開具發(fā)票，不合理。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:43

再請教老師，在實(shí)務(wù)中，我方銷售貨物只是開具了送貨單，如何判斷所有權(quán)已轉(zhuǎn)移，確認(rèn)納稅義務(wù)發(fā)生的具體時點(diǎn)

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:43

同學(xué)：您好。開具送貨單，對方接收了，就是所有權(quán)轉(zhuǎn)移。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:43

還有，如果是月末最后一天發(fā)貨的呢，如何確認(rèn)納稅時點(diǎn)是當(dāng)月還是下月呢？

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:45

同學(xué)：您好。月末最后一天發(fā)貨的，收款了嗎？收款、開具憑證，發(fā)貨，是按早的確認(rèn)。

Alice-郝 追問

2022-02-28 13:48

好的，老師，謝謝

曹老師在線 解答

2022-02-28 13:49

好的，同學(xué)。祝您工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
同學(xué)：您好。直接銷售貨物，所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，并開具銷售單，納稅義務(wù)應(yīng)在9月份，12月開具發(fā)票，不合理。
2022-02-28 13:37:06
你好，建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
是的，可以開。你咨詢類的也可以開，但是要核定對應(yīng)稅率
2018-11-06 16:57:21
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費(fèi)者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價(jià)款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
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