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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-28 07:02

您好，是可以的，沒問題

LHQQ 追問

2022-02-28 07:07

做賬直接是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額  借：費用（負數(shù)）？

LHQQ 追問

2022-02-28 07:08

會不會涉及到以前年度的納稅調(diào)整呢

小林老師 解答

2022-02-28 07:09

您好，是借以前年度損益調(diào)整（紅字），
還可能涉及企業(yè)所得稅

LHQQ 追問

2022-02-28 07:11

那我需要抵扣的進項怎么體現(xiàn)出來

小林老師 解答

2022-02-28 07:15

您好，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，借以前年度損益調(diào)整（紅字），

LHQQ 追問

2022-02-28 07:16

然后就可以直接抵扣了是吧？

LHQQ 追問

2022-02-28 07:16

然后就可以抵扣了是吧？

LHQQ 追問

2022-02-28 07:16

然后就可以直接在申報表抵扣了是吧？

小林老師 解答

2022-02-28 07:34

您好，是的，您的理解非常正確

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相關(guān)問題討論
您好，是可以的，沒問題
2022-02-28 07:02:50
進項是按1000元的進項做（就是稅務(wù)驗票的抵扣數(shù)據(jù)），然后再做500元的進項稅額轉(zhuǎn)出處理，因為你們只承擔(dān)500元的費用，因此只能抵扣500元費用的進項。
2017-08-24 10:15:27
您好 工程單位租賃了機械后，機械所用的柴油費用，可以開進項票抵扣 根據(jù)租賃費一樣的賬務(wù)處理
2019-09-04 11:02:55
同學(xué) 您好 請問你是這個進項稅額以后一直不想抵扣了么
2018-12-20 18:29:30
你好，實際是什么費用呢 ？
2020-02-28 15:06:16
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