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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-27 20:58

你好
是發(fā)票失控的嗎
當(dāng)時(shí)做了成本了嘛

郭老師 解答

2022-02-27 21:01

如果是涉及到成本,借應(yīng)付賬款
貸,以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款。
附加稅的,借以前年度損益調(diào)整,
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,
貸銀行存款
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金,
貸銀行存款

七顏 追問

2022-02-27 21:03

是對(duì)方虛開發(fā)票,當(dāng)時(shí)記借:原材料了

七顏 追問

2022-02-27 21:03

原材料也使用了

郭老師 解答

2022-02-27 21:08

是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,如果是的話,按照上面的來做就可以的。

郭老師 解答

2022-02-27 21:08

支付了嗎
錢給你們的時(shí)候咋做的

七顏 追問

2022-02-27 21:09

當(dāng)時(shí)對(duì)公轉(zhuǎn)賬付款了

七顏 追問

2022-02-27 21:11

我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)局證明是虛開,所以讓我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2022-02-27 21:14

那你們實(shí)際有支付嗎?實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?

七顏 追問

2022-02-27 21:29

實(shí)際沒業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2022-02-27 21:30

那你們公對(duì)公支付的這一部分貨款,是不是它會(huì)退回來退給個(gè)人,如果是的話,這種情況下,讓個(gè)人最好把錢還回來沖你的應(yīng)付賬款。

七顏 追問

2022-02-27 21:39

知道了,謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-27 22:02

不用客氣
周末愉快

七顏 追問

2022-02-28 10:06

老師,在嗎?還有一個(gè)問題,我們給對(duì)方付的押金2000元,給退回時(shí)是2000.16,這0.16計(jì)入哪個(gè)科目呢?

郭老師 解答

2022-02-28 10:08

你好,可以放到營(yíng)業(yè)外收入的。

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相關(guān)問題討論
可以的,你不交增值稅就不需要交附加稅
2019-05-16 11:03:05
你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
2025-06-06 10:56:38
你好 是發(fā)票失控的嗎 當(dāng)時(shí)做了成本了嘛
2022-02-27 20:58:48
你好, 當(dāng)期有增值稅就交附加稅 月不超過10萬(wàn)免水利基金和二個(gè)附加 交城建
2020-06-08 16:28:03
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分不需要交附加稅
2021-04-28 20:33:27
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