k1
于2022-02-25 14:51 發(fā)布 ??1103次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-25 14:58
老師，去年有一票貨已申請退稅，但因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，今年稅局通知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并部分出口視同內(nèi)銷，如何做賬務(wù)處理并申報(bào)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額19115.04元，稅率13%，稅額2484.96元，出口金額22098.87元（FOB價(jià)）
答： 同學(xué)，你的進(jìn)項(xiàng)稅額2484.96是需要轉(zhuǎn)出的嗎？
老師，去年有一票貨已申請退稅，但因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常，今年稅局通知要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并部分出口視同內(nèi)銷，如何做賬務(wù)處理并申報(bào)。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額19115.04元，稅率13%，稅額2484.96元，出口金額22098.87元（FOB價(jià)）
答： 您好，說的是進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣，還是認(rèn)為你這是虛假交易完全不可以抵扣？
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
外貿(mào)出口企業(yè)24年10月份收到供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為10265.49元，稅額1334.51元，合計(jì)11600元（含稅），還未退稅，25年1月要紅沖重新開具一樣的發(fā)票，這樣25年1月的會(huì)計(jì)分錄是什么？跨年紅沖發(fā)票有什么影響么？
答： 你好。1，沒有影響。你這個(gè)金額不大，不用擔(dān)心。2.10月份的分錄做一個(gè)相反的分錄。重新的開具的發(fā)票做一個(gè)正常的分錄
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;)
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