k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:02

那份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷(xiāo)售方當(dāng)天開(kāi)出發(fā)票，當(dāng)天就紅沖了，沒(méi)跟我們說(shuō)，我就認(rèn)證了申報(bào)退稅

QQ老師 解答

2022-02-25 15:06

你好，你們?nèi)〉眉t字發(fā)票了嗎？

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:14

你們?nèi)〉眉t字發(fā)票了嗎？===沒(méi)有的老師

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:24

老師你看一下

QQ老師 解答

2022-02-25 15:28

你好，和對(duì)方溝通一下索取紅字發(fā)票，然后原分錄紅字沖回就可以如果不跨年的話

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:32

款年了，老師的

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:33

還申報(bào)了退稅老師

QQ老師 解答

2022-02-25 15:34

你好！你把原采購(gòu)分錄寫(xiě)一下我給你改

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:42

老師我寫(xiě)好了，你看一下

QQ老師 解答

2022-02-25 15:43

您好，這些商品你對(duì)外銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:46

出口當(dāng)月就做暫估處理，然后做了成本結(jié)轉(zhuǎn)

k1 追問(wèn)

2022-02-25 15:47

購(gòu)入當(dāng)月，做了沖銷(xiāo)

QQ老師 解答

2022-02-25 15:50

你好！只是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣是吧？借相關(guān)費(fèi)用或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出