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送心意

羽飛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-11 17:18

你好。1,沒有影響。你這個(gè)金額不大,不用擔(dān)心。2.10月份的分錄做一個(gè)相反的分錄。重新的開具的發(fā)票做一個(gè)正常的分錄

果斷 追問

2025-01-11 17:33

那金額大有影響?有個(gè)企業(yè)需要紅沖247萬的發(fā)票

羽飛老師 解答

2025-01-11 19:30

紅沖金額大了,稅局可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)提醒。

果斷 追問

2025-01-12 11:21

那要是1月份紅沖100多萬,剩下的2月份紅沖,這樣風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)小點(diǎn)?

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你好。1,沒有影響。你這個(gè)金額不大,不用擔(dān)心。2.10月份的分錄做一個(gè)相反的分錄。重新的開具的發(fā)票做一個(gè)正常的分錄
2025-01-11 17:18:25
學(xué)員你好,你可以看當(dāng)月開具發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售金額就是你當(dāng)月的申報(bào)增值稅的銷售額,兩份作廢的金額是需要減去的,兩份當(dāng)月沖紅的發(fā)票需要減去,去年十月份的銷售負(fù)數(shù)票也就是紅字發(fā)票也是需要減去的。
2018-01-29 16:17:39
你好,如果是專票的話,不含稅金額做成本 如果是普票的話,含稅金額做成本
2021-06-24 21:02:34
您好 請(qǐng)問單位有稅負(fù)率嗎
2019-12-11 14:24:07
這個(gè)肯定是按不含稅金額計(jì)算成本,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅取得專票可以抵扣
2018-11-08 10:15:30
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