
外貿(mào)出口企業(yè)24年10月份收到供應(yīng)商開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為10265.49元,稅額1334.51元,合計(jì)11600元(含稅),還未退稅,25年1月要紅沖重新開具一樣的發(fā)票,這樣25年1月的會(huì)計(jì)分錄是什么?跨年紅沖發(fā)票有什么影響么?
答: 你好。1,沒有影響。你這個(gè)金額不大,不用擔(dān)心。2.10月份的分錄做一個(gè)相反的分錄。重新的開具的發(fā)票做一個(gè)正常的分錄
準(zhǔn)備認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅負(fù)是3%,不含稅金額(本月開了十五份票,其中有兩份作廢,還做了一份去年十月的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,有兩份本月的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)。在系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)金額時(shí),總數(shù)把兩份作廢的加進(jìn)去了,還把去年十月的銷項(xiàng)減去了,本月的銷項(xiàng)一正一負(fù)抵消了。不含稅金額數(shù)是按系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)的數(shù)算還是要把兩份作廢的減掉,去年十月的銷項(xiàng)加上)
答: 學(xué)員你好,你可以看當(dāng)月開具發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售金額就是你當(dāng)月的申報(bào)增值稅的銷售額,兩份作廢的金額是需要減去的,兩份當(dāng)月沖紅的發(fā)票需要減去,去年十月份的銷售負(fù)數(shù)票也就是紅字發(fā)票也是需要減去的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師想咨詢一個(gè)問題,如果我的銷項(xiàng)開具含稅金額是5285,不含稅金額是4676. 99.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要開具多少合理呢?
答: 您好 請(qǐng)問單位有稅負(fù)率嗎


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2025-01-11 17:33
羽飛老師 解答
2025-01-11 19:30
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2025-01-12 11:21