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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-24 08:57

你好,你的收入做多嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個分錄做多嗎?

友好的路人 追問

2022-02-24 09:01

對,稅點(diǎn)計多了,本來3%,當(dāng)時做了4%

友好的路人 追問

2022-02-24 09:01

現(xiàn)在怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-02-24 09:02

你好,主營業(yè)務(wù)收入做多嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款匯算清繳的收入,減少收入在納稅調(diào)整明細(xì)表收入其它里面填寫。

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你好,你的收入做多嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個分錄做多嗎?
2022-02-24 08:57:57
您好!是的。 轉(zhuǎn)出未交增值稅,舉個例子給你吧 若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進(jìn)項稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20
2016-04-20 08:29:07
你好,少計提按照 您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育
2022-02-23 23:03:07
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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