欣欣子 追問

2022-02-23 15:52

去年做錯(cuò)帳了，2022年1月的社保費(fèi)我做在了2021年12月份上

欣欣子 追問

2022-02-23 15:55

今年1月份要調(diào)整

meizi老師 解答

2022-02-23 15:56

 你好；   你說說去年怎么錯(cuò)誤的 我看看 分錄  

欣欣子 追問

2022-02-23 15:58

去年管理費(fèi)用多計(jì)，請(qǐng)問老師今年怎樣做帳  去年的帳借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
  再往下做是借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配一未分配利潤吧 
老師，我不明白的是，去年的管理費(fèi)用已導(dǎo)致未分配利潤減小了，現(xiàn)在未分配利潤又增加了，這不一增一減管理費(fèi)用使總的分配利潤沒變化   老師，今年報(bào)表的未分配利潤是不是應(yīng)調(diào)增

meizi老師 解答

2022-02-23 16:00

 你好；     不對(duì)哦。 你少做了 一步；  還得做   ：借      銀行存款貸以前年度損益調(diào)整  在做一筆 ：借   借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配一未分配利潤吧 才對(duì)哦     這樣 你沖掉了費(fèi)用 會(huì)導(dǎo)致你現(xiàn)在利潤增加的